广元市投资控股（集团）有限公司

关于广元市万源新区二号地块4#楼

工程审计决定执行结果的报告

    我司于2017年8月10日收到广元市审计局关于广元市万源新区二号地块4#楼工程项目审计报告审计决定。我司立即组织相关人员按照市审计局的要求，在收到决定书60天内已进行了整改，现将整改情况说明如下：

一、 多记工程价款2466383.00元：

我司对审计报告中多记价款事项对施工单位提出了严厉批评和纠正。严格按市审计局局审定金额对施工单位进行结算，目前正在办理工程结算和财务决算等工作。

二、 工程变更增加5387520元，未按政府投资管理规定报批：

本工程变更工程持续发生，其中地下停车场变农贸市场方案，是市政府要求我司按照广元市城乡规划委员会确定批准的项目执行（见广元市城乡规划委员会会议纪要第2012八期），变更金额为190万元。我司按《广元市国家投资工程建设项目监督管理》广府办发〔2013〕49号文件进行了变更签证审批。

其余变更项目合计金额348余万元，累计变更后投资额未超过合同价款10%以上，也未超过立项投资总额，不属于重大变更范围。我司按正常变更程序进行了变更签证审批。

三、设计单位、勘察公司未公开招标

该工程为安置还房项目，由于时间较紧、任务重，不能满足招标的法定时间和程序要求，我单位为加快项目推进进度，参照《四川省人民政府关于灾后重建国家投资工程建设项目招标投标工作的通知》（川府发〔2008〕21号文）和《四川省人民政府令》第197-1号文件，采用比选的方式确定设计和地勘单位，并分别下浮52%和63%计取费用。

四、工程延期250天

本工程实际完工时间为2015年6月30日，由于二号安置点项目为总体设计后再进行的招投标工作，原设计将消防、强弱电和监控主体设备设计在尚未完工的二号安置点1-3#楼建设，导致4#楼工程无法竣工验收，故待1-3#楼完工后，两项工程于2015年11月一并验收。

中考、高考停工、冬雨季停工、地下停车场变农贸市场等变更多方面原因也造成合同工期延误。

对于存在的问题，我司在今后将严格按照相关规定进行项目建设及管理，规范和完善相关审批手续。分清责任并对施工单位追究其违约责任，我司在今后也将严格按照相关规定加强建设工期管理。

特此报告。

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                                 2017年8月22日